华数传媒 000156

（一）主要业务与产品华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等。

有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等,经营范围覆盖浙江大部分地区。

有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要,规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网,提供入网安装与日常管理维护服务。

基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。

节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端,为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化生活需求,是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,结合广电5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术,面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关数字化业务。

具体包括：数字政务方面,参与城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设；数字社会方面,参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设,拓展数字社会多场景应用,服务数字社会美好生活；数字法治方面,参与雪亮工程、天网工程建设,全面提升城市社会治安防控管理水平,建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台,依托综治数字平台,助推治理现代化；数字文化方面,建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

广电5G业务主要为公司积极贯彻落实全国广电5G一体化建设,在浙江省开展192号段移动通信等业务。

（二）主要经营模式1、采购模式物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。

特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。

在浙江以外区域,互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相应广告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。

公司在浙江地区设立营业厅与营业点,并发展代理商,覆盖浙江大部分地区。

公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务、5G业务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务、移动通信业务等捆绑销售,为客户提供一站式服务。

智慧城市数字化业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。

项目主要为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

3、盈利模式有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

智慧城市数字化业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

其他业务收入：为手机用户提供广电5G移动通信服务收入,诗画浙江文旅惠民卡销售收入,提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入,广告运营分成等。

1、概述2025年是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神的关键之年,是“十四五”规划收官之年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省市重要决策部署,聚焦“夯实平台期,蓄力新发展”主线,着力推进“基层基础年”活动,扎实落实“三年发展行动计划”,坚持创新发展,稳定经营利润,优化收入结构,提升管理效能,推进企业稳健发展。

2025年,公司实现营业收入91.78亿元,归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,继续保持了全国广电行业的领先水平。

现将公司2025年主要工作总结如下：（一）强化“党建引领”一是坚持党的领导,赋能发展之势。

全力推进党建与经营工作深度融合,把党建优势转化发展优势。

二是建强骨干队伍,激发发展之力。

坚持党管干部原则,深入实施人才强企战略,实施“星青年”“葵花子”等青年人才项目,开展“领航计划”“金牌工程师”等专项培训。

三是建设勤廉华数,涵养发展之风。

扎实推进党风廉政建设,运用“纪检+财务+审计”联动机制开展督查,打造“516我要廉”品牌。

（二）深耕“主责主业”一是夯实大众市场根基。

聚焦电视、宽带、5G三大基础业务,持续提升电视宽带品质,推进超高清整转工作升级终端超30万台,推出插入式机顶盒与一体化电视,实施全网千兆行动,千兆用户提升率156%；积极推进全省广电5G一体化发展,用户数约300万户。

加强自有渠道、社会渠道两支队伍建设,不断提升大众市场销售运营能力。

深化“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系,提升全业务慧家体量。

完善智家应用生态,推出数字人“艾珈”语音智能体和“华数养老管家”平台,开设“银龄生活”专屏,推广“智慧公寓”等场景。

强化本地运营,深度参与“浙BA”赛事宣推,直播360余场,用户点播量超2000万次。

深化“华数好服务”理念,开展“321用户节”、“总经理面对面”等各类惠民活动,切实将“好服务在华数”的品牌理念落到实处。

二是优化政企市场拓展。

坚持以稳促进总基调,围绕“稳大盘,布新局”聚力攻坚,全年项目签约额超43亿元,其中千万级项目金额超11亿元。

进中求稳保基础,打赢视频监控项目续签保卫战,全省监控合同签约份额同比增长18%。

打响商企市场突围战,以宾馆酒店为主阵地,持续丰富“泛住宿”场景方案,在多地推出智宿pro系列产品。

围绕“泛企业”需求,上线行业短信产品,固话拓展初具规模,签约多个智慧园区项目,数据专线项目同比净增17%。

攻坚垂类拓领域,聚焦安防、宣文广旅等重点行业,深化产研联动,扩大场景应用,文化执法智能体获国家级试点,教育小军师获省级试点,城管执法获市级试点。

发力低空经济领域,在滨江区先行先试构建1.4GHZ低空专网,支撑城市治理创新场景探索。

三是深化全国市场布局。

持续深耕专网业务,成功新签、续签8个百万级影视内容基础包。

互联网公网业务企稳回升,与海信、优酷等核心播控平台续签合作,新增与影牛牛、斑马开展播控合作,拓展与创维等10余家渠道合作以及与TCL等固定推荐位资源合作。

聚焦优质内容引进,独家和首发引进主赛道内容293部,引进内容累计近45,000小时。

推进全国业务管理系统建设,夯实全业务数字化管理体系。

四是培育文化板块发展。

文化板块在短视频、纪录片、广告等领域累计荣获国家及省市级荣誉19项。

聚焦“文化+旅游”,诗画浙江文旅惠民卡全年销量达50万张,推出涵盖300余项权益的2026年新卡,覆盖浙江全域及长三角核心区域。

发展演艺经济,以“不止”IP为核心打造蜜桃音乐节、“不止”音乐节,门票全网热销,承办2025哈利・波特“重返霍格沃茨”中国官方庆典活动,承办“斗罗大陆XR沉浸式体验展”作为全国首站吸引4.3万人次观展,提升公司品牌影响力。

壮大文化传播矩阵,强化广告资源运营,萧山机场近千方高速大屏正式投运,承办杭州市公益广告促进中心。

打造精品内容,联合出品大剧《掌心》累计有效播放量近10亿,投资联合出品的《太平年》成为现象级历史题材剧,纪录片《走出滩坑》列入广电总局“两山”理念20周年重大题材。

（三）激活“创新改革”一是智驱未来,人工智能赋能产业升级。

公司坚持以人工智能赋能作为实现高质量发展的重要引擎。

积极拓展“AI+”融合场景,构建以“AI+新基建”为基座的智能体矩阵,聚焦新视听、新生活、新文旅、新治理、新运营五大方向,以通过国家网信办备案的华数诗画文旅大模型为基础,在文旅服务、文化创意等方向开展智能应用实践,基于自研的“灵鸿大模型应用开发平台”,在政府治理、政务服务、企业运营等领域开展智能应用实践,积极推进超30个智能体应用,人工智能与产业发展进一步融合。

创新AIGC内容生产,通过AIGC在剧本生成、角色设计、视频修复等环节实现“效率+品质”的双重提升,制作推出全国首批通过广电总局备案的长篇动画《新父与子》以及国内首部AIGC文旅微短剧《不止山海》,制作AIGC真人历史剧集《明月照铁衣之碧蹄馆》将于2026年上映。

二是聚势赋能,产学研用一体协同发展。

与浙江大学共建跨媒体人工智能联合实验室,积极探索文化数字化与前沿科技深度融合的有效路径,力争研发具有国内领先水平的跨媒体文化大模型,打造国家级标杆项目,建设高水平、开放型的创新研究平台。

与北京航空航天大学杭州创新研究院合作共建低空经济产业创新平台,积极拓展低空经济领域在新基建、新治理、新文旅等方面的技术应用与生态构建。

同时,充分发挥“智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室”的桥梁纽带作用,促进产业链上下游协同创新,通过优服务、创品牌、激活力,持续推动产业对话与整体竞争力提升,全方位展示智慧广电赋能美好生活。

三是机制破局,组织人事改革激活动力。

公司持续激发组织内生动力与效能,更快地适应环境变化和业务需求。

优化组织架构,增设信创基地等创新单元,推进经营单元改革试点；完善绩效管理,突出经济效益导向,以前台聚焦“投入产出比”、中后台严控成本为导向提升经营单元核心指标权重,深化绩效结果应用；强化薪酬激励,加大薪酬业绩挂钩力度,构建精细化人力成本预算体系,实现成本有效管控；建强干部队伍,健全选拔任用制度与“管理+专业”双通道机制,深化“能上能下”机制,加强干部交流与监督管理,激发队伍活力。

（四）提升“治理效能”一是精益运营,推动价值创造高效化。

强化财务风险防控,稳步推进全省财务一体化建设。

攻坚应收账款回款,完善大众业务相关制度,实现应停尽停,开展政企长期应收款清欠专项工作。

推进数字化治理,围绕“基层减负、增效赋能”目标制定数字化治理实施方案,系统谋划未来三年信息化架构；全省政企全业务实现信息化管理,全省“三资一采”及人力资源数据全量入库,数字化营销使用率超八成,多项管理系统实现上线运行。

二是一体协同,推动区域资源优势化。

深化全省一网运营一体化,以《深化全省有线电视网络运营一体化促进文广旅融合发展工作指南》为行动纲领全面推进运营一体化,分别在产业融合板块实现深度拓展,文化惠民板块服务能力得到持续提升,文旅传播板块矩阵效应显著增强,数字文旅板块创新动能加速集聚,综合实力板块基础支撑更加牢固。

强化区域一体化治理,集中各地区优势、特色资源,形成可推广的案例共享,提升区域子公司统筹与支撑能力,提升县市子公司经营能力。

规范分子公司企业管理,通过“走转改”下沉调研、进一步完善分子公司管理办法,提升规范管理水平。

三是责任固防,推动安全发展常态化。

全年圆满完成安播保障任务,同时在全省创建应急广播创新应用试点,构建具有浙江特色且安全高效的应急广播体系,确保汛期及台风期间广播电视设施设备安全运行。

持续强化安全管理,健全安全制度,夯实安全基座,整改隐患、开展演练、加固漏洞。

持续深化电信网络诈骗治理,健全反诈长效机制,完成反诈三期建设,优化浙江反诈模型,提升预警能力。

扎实开展保密管理,针对新形势下保密工作面临的挑战,实现从“单一防控”向“人防+技防”协同转变,基本构建了覆盖面广泛、响应快速的“监测-预警-处置-反馈”全链条防控体系,技术防护和动态管控能力显著增强。

（一）三年发展行动计划华数传媒三年发展行动计划（2025-2027年）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,牢牢把握国家广电总局“二三四”定位,因地制宜发展广电新质生产力,加快建设新型广电网络,深入贯彻落实华数集团战略部署和工作要求,坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,坚持长期主义不动摇,以“赢在转折期、奠基二十年”为主题主线,坚定实施“1334”发展战略,进一步深化改革、强基固本,守正创新、实干争先,全力提信心、全力保主业、全力控成本、全力拓新路,以艰苦卓绝、百折不挠的长征精神,加速平稳渡过企业周期、行业周期、经济周期。

计划明确以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景,树立“实现经营业绩稳中有进,保持广电行业领先地位”的发展目标,围绕目标及“四个全力”,提出“布新局、稳效益、优结构、提效能”的发展思路,于“变局中寻新机、变革中求破局”,坚持创新发展,稳定经营利润,优化收入结构,提升管理效能。

同时秉持文化科技、广电文旅融合的发展理念,探索新业态、新场景、新模式,积极培育智慧广电新质生产力,在全国广电网络高质量发展中闯新路、走在前,推动上市公司可持续高质量发展。

围绕发展目标,重点开展八大行动计划：1、大众市场业务发展行动计划大众市场业务以“提质、增量、强运营”为主要思路,聚焦主营主业,加快产品及运营创新,强化支撑能力,实现“稳用户总盘,优收入结构,促新品规模”三大经营预期。

2、政企市场业务发展行动计划政企市场业务以“强基础、提能力,开辟政企第二增长曲线”为主要思路,重点围绕“基础+创新+运营”,实现基础业务扩大规模,创新业务增长突破,运营业务创造新产业能级。

3、全国市场业务发展行动计划全国市场业务将围绕“运营商、公网、广电和创新”四大核心市场,分别实施“保、稳、控、抢”市场策略,助力业务稳定发展。

4、文化市场业务发展行动计划文化市场业务以“打造文化新质生产力”为引领,强化文化科技融合,推进落实“1（做实经营收入底盘）+X（深耕重点专项进展）+N（探索多样产业模式）”发展策略,实现业务收入稳步增长。

5、技术支撑行动计划围绕业务发展,以“强化基础能力,布局创新技术,构建三级支撑体系”为思路,以成本最优原则,巩固提升云网、IT等基础能力；加强AI等新能力、新平台、新终端建设,有效支撑创新业务；推动技术规范标准化、统一化,形成高效协同的三级技术支撑体系。

6、服务提升行动计划围绕“好服务、在华数”品牌,持续开展服务品牌活动,构建服务质量突出的客户服务生态,全面提升品牌的美誉度和影响力。

7、新兴产业投资布局行动计划围绕“高新视听、数字文化、人工智能、数据要素、低空经济、算力网络”等六大新兴产业,开展投资布局；申报科技项目,打造更多创新平台,持续开展产业合作生态,以投资布局、科技项目、创新平台、生态合作共同赋能业务创新发展。

8、党建引领及管理增效行动计划以“党建领航、组织优化、管理增效、安全巩固”为重点方向,实现党的全面领导更加深入、人力组织更加先进、管理机制更加高效、安全阵地更加稳固。

（二）2026年工作计划2026年是国家“十五五”规划的开局之年,也是公司“改革转型、勇闯新路”的关键一年,公司将牢固树立“发展是第一要务、实干是第一导向”的理念,坚持“稳字当头、稳中求进、以进促稳”工作总基调,细化落实“大抓落实年”各项重点任务,兼顾改革与创新,统筹发展与安全,坚持长期主义,为企业高质量发展打下坚实基础。

1、贯彻“双重引领”,明确发展方向始终坚持党建引领,充分发挥各级党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用,进一步深化“双融互促”,推动党的领导融入企业治理各环节、各方面更加制度化、规范化、程序化,进一步健全现代企业治理体系,发挥国有企业制度优势。

始终坚持战略引领,锚定“领先的数字化社会赋能者”核心战略愿景,加快科技创新和产业创新,依托产学研用协同机制,大力发展新质生产力,推动科研成果转化为产品和服务,构建形成覆盖技术、数据、安全、规则、智能与服务的能力体系,以数字化、智能化赋能千行百业和千家万户。

把握国家“十五五”规划发展机遇,坚持公司“布新局、稳效益、优结构、提效能”的总体思路,扎实推进公司三年发展行动计划落地见效。

2、聚焦“三大市场”,提升经营质效（1）推动大众业务转型升级大众市场以“四化”转型为牵引,深耕全业务融合战略,坚定“宽带+”与“5G+”业务发展方向,进一步做优电视体验、做强宽带业务、做大通信业务。

强化存量用户精细化运营,保拓用户阵地；结合插入式机顶盒、一体化电视机等新终端推广,积极推进超高清整转；推动已光改区域有效转化,推进千兆宽带规模化发展；加快推广192全业务融合套餐,进一步提升用户ARPU值。

持续推进“两支队伍”建设,迭代升级“131”网格和网格承包制,同步加强线上集约化运营；打造语音智能体、智慧充电、智慧公寓、银发及养老等新场景,提升家庭AI云服务能力,推进浙江省研学平台建设与运营；践行“用户至上”理念,通过组织开展“321用户节”、“516智家工程师节”等活动,进一步擦亮打响“好服务在华数”品牌。

推进全省安装标准统一,完善投诉联席机制,以智能化手段提升10099热线服务效率。

（2）推动政企业务跃升突围政企市场以“优构强能,实现高质量发展”为目标,坚定不移落实“一高二优三攻坚四提能”工作部署,持续提升基础业务收入占比,夯实发展根基。

积极推动“军团”作战模式下的成果转化,围绕“人工智能、低空经济、数据要素”三大战略方向,继续深耕安防、宣文广旅等核心行业,深化产学研用一体,推动科技创新与产业创新结合,将成果转化为产品,提升行业竞争力。

同时,不断加强自主研发及产品核心能力建设,构建省市县三级贯通的协同保障机制。

（3）推动全国业务拓疆创新全国市场聚焦“视听+内容、文旅+IP、融媒+广告”三大核心赛道,全面推进“拓市场、谋创新、保回收、强支撑”四大主线工作。

坚持“拓市场”强根基、拓版图：升级智能审核与播控治理体系,深化互联网公网与播控合作并推进一体化覆盖；打造“线上+线下”开放权益生态,布局车载视听业务领域,拓展VR、微短剧等服务,持续提升大屏视听权益业务市占率。

强化“谋创新”育动能、开新局：加强产品能力建设,加速“文旅卡”产品服务升级与全国推广；重点推动“文旅、文盾”大模型等AI产品全国解决方案实施；加大少儿与AIGC内容投入,推动《新父与子》等优质AIGC内容生产及主流平台发行；深挖小屏权益价值及运营商5G合作潜力；推进户外大屏自研产品开发与局点部署；系统优化内容采购结构,落地云存、云机等技术降本增效举措；推进全国业务管理系统建设,实现成本与风险双控。

深化“强支撑”提效能、促协同：将AI等新技术深度融入产品研发、运营提效及服务升级各环节；打破“线上+线下”、“视听+文旅”边界,强化跨行业、跨区域资源整合与能力协同；通过流程再造、数智治理及组织优化,全面提升市场响应、资源利用与业务执行效能。

3、培育“潜能产业”,提升竞争优势锚定文化公司“城市文化运营商、潮流文化传播”发展定位,探索构建数字化广告营销模式、建立全国IPTV广电广告联盟,形成“1+X+N”的融媒经营格局。

以AIGC技术赋能国漫动画、短剧创作、学术智创,着力提升内容创作质量。

建好杭州市公益广告促进中心,打造专项赛事、拓展政企合作。

探索发力中剧市场,扩大院团及平台合作圈。

以“IP拓展、数实融合、长效运营”为目标,组建专业化文旅公司,进一步升级文旅融合服务,推动文旅卡从“单一产品”向“多卡矩阵”转型。

做强诗画文旅大模型,深耕“不止”、“求索”等IP厂牌化建设,加强与优质演艺类单位的资源合作。

联动头部IP开展授权销售,打造XR沉浸展,推动文化产业升级。

4、实施“数智治理”,赋能企业管理秉承“为基层减负、为企业增效,阶段性推进、常态化管理”的理念,以“提质增效”为核心目标,通过借助数据可视化与流程高效化手段,建立健全常态化管理机制,在对各分子公司充分授权的同时进行有效监管,不断提升数字化治理能力。

积极探索AI赋能数字化治理新路径,着力构建“人机协同、敏捷响应”的新型企业治理模式,进一步提升在财务、商务、法务、审计、工程、研发管理方面的效率。

5、建设“勤廉华数”,涵养发展风气坚持严的主基调不动摇,健全完善内部监督机制,认真落实“双督查”和“八小时以外”监督管理,突出抓好采购投标、项目建设、财务管理、选人用人等重点领域和关键环节的监督。

紧盯“四风”问题,严格案件查办,大力推进风腐同查同治。

巩固深化运用中央八项规定精神学习教育成果,建立市委巡察反馈意见整改长效机制。

以“516·我要廉”品牌建设为抓手,进一步丰富廉洁宣传教育内容和形式,筑牢拒腐防变的思想防线,真正让“勤廉并重”成为企业新风尚。