九华旅游 603199

2025年是“十四五”规划的收官之年,面对复杂多变的旅游市场环境,公司牢牢把握高质量发展总体要求,锚定“打造区域旅游综合体,建设国内一流旅游产业集团”发展目标,聚焦主责主业,精准施策、顺势而为,全力以赴推进各项业务发展,全面深化提质增效,提升核心竞争优势,实现经营业绩持续稳定增长。

2025年公司实现营业收入8.79亿元,同比增长14.93%,实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元,同比增长14.42%。

报告期内,公司开展的主要工作如下：（一）党建引领深度融合一是加强党的全面领导,持续深化思想政治建设和理论武装,严格执行党委前置研究讨论和“三重一大”集体决策制度,充分发挥党委把关定向作用,推动党建与经营深度融合。

二是夯实基层党建。

压实党建工作责任制,推进党支部标准化建设,建强基层战斗堡垒；优化干部选育管用机制,建强后备人才和骨干队伍；牢牢把握意识形态主动权,强化文化引领和品牌建设。

三是纵深推进全面从严治党。

持之以恒正风肃纪,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,强化纪委监督检查,聚焦重点领域、关键环节和关键少数,健全廉政风险防控体系,持续涵养风清气正的政治生态。

（二）创新驱动赋能发展坚持创新引领、实干赋能,以文旅产品创新为抓手,深化业态融合、推动品质升级,将创新动能转化为高质量发展实效。

一是着力新产品、新业态、新场景、新模式打造。

深入推进文旅产业融合,联动池州区域文化旅游资源,聚焦不同客源群体需求,以疗休养、亲子游、研学游等定制化特色产品为着力点,培育一批特色农耕体验、田园观光、休闲度假、疗愈康养等内涵的业态产品,打造差异化、个性化、高品质文旅产品体系,同时加强九华健康素食、农副土特产及文创产品开发销售,以匠心服务与创新融合,助力区域旅游焕新发展。

二是深化数智升级,助推经营管理转型。

持续巩固九华旅游官方平台建设,发展会员体系,丰富平台功能应用,实现票务预订、酒店入住、餐饮点餐、文创购买等“一站式”服务,提升游客便捷度；建设酒店供应链管理系统,实现采购集中化、流程标准化、管控集约化和数据协同化,有效提高议价能力,实现降本增效,为文旅产品创新、服务品质提升提供坚实保障。

（三）统筹推进渠道建设一是深耕新媒体矩阵,激活品牌传播强引擎。

进一步巩固“微抖红”自媒体宣传矩阵,着力优化内容生产与传播效能,深化“主账号引领+矩阵账号全域覆盖”的短视频发展模式,通过精准策划、系列化输出高质量短视频内容,形成话题共振与流量聚合效应,粉丝规模不断扩大,播放量持续攀升。

全面开启抖音常态化直播,将“云游”体验与即时互动相结合,让美景、美食、文化“触手可及”,有效拉近与游客消费群体的距离,实现品牌传播从“静态展示”向“动态沉浸”、从“单点突破”向“效能升级”的转变。

二是拓展区域合作圈,织密客源互送联络网。

秉持开放合作、互利共赢的理念,积极“走出去”和“请进来”,持续扩大文旅“朋友圈”,加速对中远程市场开发和推介。

通过主动对接,推动与广西、福建等远程省份及省内多个地市大型文旅企业建立深度合作,在产品开发、线路串联、宣传互动、客源互送等方面达成合作；参与策划“银鹭之心”银发高铁专列项目,精准开拓银发旅游市场；鼎力支持“超级皖”等本土特色文体赛事活动,借助赛事影响力实现文旅资源的跨界融合与精准曝光,以开放姿态积极拥抱市场,不断拓宽渠道边界。

（四）稳步实施重点项目报告期内,公司强化区域协同和联合发展,加速构建区域旅游综合体,推动形成资源共享、优势互补、协调并进的一体化发展格局。

一是加快推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设,完成附属路桥工程黑虎松桥主体施工,索道进口设备进场及验收,有序实施索道土建等工程建设。

二是聚焦高品质客运出行需求,更新采购客运车辆,完善景区客运公交基础设施。

三是筹备五溪山色大酒店、九华山中心大酒店和聚龙大酒店改造项目前期工作,开展部分样板间施工,分批分区实施酒店迭代升级。

四是谋划百岁宫缆车升级改造项目,积极做好可研编制等前期工作。

（五）扎实推进人才工程公司深入实施“人才兴企”,围绕“引、育、用、留”全链条,构建科学高效人才发展体系。

一是拓宽引才渠道,建强人才蓄水池。

坚持广开门路、择优而用,拓展多元化招聘渠道,深化校企合作,通过共建实训基地等方式,实现人才培养与岗位需求无缝衔接,持续优化队伍结构。

二是畅通成长路径,搭建发展立交桥。

构建“管理+专业”双通道职业发展路径,让管理型人才有阶梯、专业型人才有空间,常态化开展中基层竞聘和管理人员轮岗交流,营造以能力论英雄、以业绩为导向的良性氛围。

三是深化管理变革,激活绩效指挥棒。

建立健全绩效考核框架,将目标逐级分解到岗、落实到人。

强化绩效结果多元应用,与薪酬激励、评优评先、岗位调整、培训开发紧密衔接,真正激发内生动力。

四是厚植文化沃土,筑牢聚力同心圆。

强化企业文化宣贯,将使命愿景深植于心,增强员工价值认同。

深化员工关怀行动,从职业健康到困难帮扶,用心用情解决“急难愁盼”,营造“家”的温暖氛围,全面激活团队活力。

（六）规范运作严防风险坚持以治理现代化为目标,以风险防控为底线,以精益管理为抓手,持续深化内部改革,优化运行机制,提升科学化、规范化、精细化管理水平。

一是优化组织架构,深化体制机制改革。

完成管理层换届,选优配强经营班子,优化董事会架构,稳妥完成监事会撤销及职能调整,推动监督职能向审计委员会转移。

系统修订内控制度,厘清权责边界,构建权责透明、协调运转的公司治理体系。

二是聚焦重点领域,强化风险合规管控。

聚焦工程建设、采购招标、财务管理等关键环节,加大纪检、审计、督察和法务审核监督频次,织密风险防控网络,提升依法合规经营水平。

三是筑牢安全防线,夯实本质安全。

牢固树立“生产必须安全,不安全不生产”底线思维,压实安全生产主体责任,常态化开展隐患排查治理,加大生产运营、消防应急等重点环节巡察力度；创新安全生产培训方式,构建双重预防管理机制,实现安全风险可防可控,全年安全生产形势持续稳定向好。

四是深化品质管理,持续提升服务能级。

聚焦“专业化、精品化、高效化”,健全服务质量考核机制,对标行业标杆,精简服务流程,提升运营效率,强化员工技能培训,打造专业服务队伍,常态化开展品质提升专项行动,推动服务品质和管理效能双提升。

(一)行业格局和趋势“十四五”时期,我国全面进入大众旅游时代,旅游业处于重要战略机遇期。

旅游业作为消费型内需的重要组成部分,在扩大内需、推动经济增长,践行为民、富民、利民、乐民的社会功能中发挥了积极作用,成为具有时代特征的幸福产业。

习近平总书记深刻指出,文旅融合前景广阔,要推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

站在“十五五”开局的历史节点,我国旅游业正处于从“旅游大国”向“旅游强国”系统性跃升的关键转折阶段,不仅是规模体量的持续增长,是发展逻辑的深刻变革——从资源依赖走向创新驱动,从规模扩张走向价值创造,从景区开发走向全域共生,更是事关国计民生、共同富裕和民族复兴高质量发展范式的深刻转型。

“十五五”规划纲要提出推进文旅深度融合,深化以文塑旅、以旅彰文,推进旅游强国建设目标,要求丰富高品质旅游产品供给,深挖特色资源和文化内涵,积极推动多业态融合发展,培育特色主题旅游线路和旅游演艺精品项目,改善旅游消费体验,提升入境游便利化国际化水平,全链条提高旅游服务质量,大力发展文化旅游业,以文化赋能经济社会发展,同时,文化旅游被列为生活性服务业重要增长点,与全民健康、智慧养老等领域协同发展,成为推动经济社会发展的重要动能,在此背景下,文旅产业作为扩内需、促消费、传承文化、展示形象的重要载体,其战略地位将进一步凸显。

“十五五”时期,我国文旅行业进入高质量发展攻坚阶段,供给侧结构性改革持续深化,“文旅+百业”、“百业+文旅”深度融合,市场主体从追求客流量增长转向注重客均消费提升,从单一景区景点开发转向全域旅游目的地构建,沉浸式演艺、主题研学、康养度假、户外运动等新场景、新业态不断涌现,跨界融合催生多业共生、相互赋能的产业生态。

聚焦消费侧,游客需求从“有没有”转向“好不好”,“质价比”取代“性价比”成为消费决策的关键变量,消费分层升级,深度体验、情绪价值、文化共鸣成为旅游消费新注脚,对产品品质、服务体验、文化内涵的要求持续提升。

2.安徽省旅游业发展趋势安徽省山川秀美、生态良好、名人辈出、文化灿烂,自然旅游资源丰富,历史文化遗存源远流长,地理位置优越,旅游发展潜力巨大,不仅拥有各类旅游资源,更有自然景观与历史文化相互融合、交相辉映的高品位旅游资源集聚区,能够适合国际、国内旅游者各个层次的不同需求。

安徽省积极响应长三角一体化发展、共建“一带一路”、长江经济带发展、促进中部地区加快崛起等国家战略,加快实施创新型文化和旅游强省政策,坚持以文塑旅、以旅彰文,统筹山脉、水脉、文脉,以地域优秀文化为内核、自然生态景观为底色、文旅深度融合为支撑,构建板块联动、区域协同、业态多样的全域旅游发展新格局,把文化旅游业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

近年来全省文化和旅游发展持续向新向好,文旅产业活力强劲,旅游收入和游客接待数量呈现快速增长,赋能经济社会发展作用充分彰显。

根据安徽省文化和旅游厅数据,2025年全省国内旅游人次、国内旅游花费同比分别增长6.9%、7%,接待入境游客人次、国际旅游收入同比分别增长68.4%、83.1%。

3.九华山旅游业发展趋势九华山风景区位于安徽省池州市境内。

池州市有深厚的历史文化底蕴及丰富的自然资源,境内分布九华山、牯牛降、升金湖、九子岩等景区,交通区位优势明显,是长江经济带的重要节点城市和长江三角洲区域重要中心城市,皖南国际旅游文化示范区重要组成部分。

随着池州市深入推进皖南国际文化旅游示范区建设,以建设国家全域旅游示范区、国家文化和旅游消费试点城市、长三角重要旅游目的地和重要休闲康养地为目标,加快建设高品质旅游强市,大力繁荣发展文化事业和文化产业,池州旅游产业呈现出持续、快速、健康良好的发展势头,项目建设、业态创新、品牌营销和文化传承等重点领域取得积极进展,2025年全市游客接待量、旅游总花费分别增长10%和12%。

九华山风景区作为世界地质公园、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、中国国家自然与文化双遗产、全国文明风景旅游区示范点,是世界地质名山、养生休闲名山、历史文化名山和自然生态名山,具备得天独厚的发展优势,其独特的自然风光和人文底蕴是吸引游客的核心内涵,也是公司核心竞争力的重要保证。

九华山地理位置优越,交通便捷,北俯长江,南望黄山。

境内G3京台高速、G50沪渝高速、G3W德上高速、池州港旅游码头、九华山机场、宁安高铁、武杭高铁等,已构成立体化交通网络。

景区至周边县区都开通了旅游“直通车”、公交车和直达班线。

北上广深、东南沿海、长三角、珠三角等主要客源地都实现交通网络全覆盖,景区“最后一公里”问题全面解决。

4.公司未来发展环境和竞争格局公司位于安徽省池州市境内,主要业务分布于九华山风景区,拥有的四大主营业务（酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务和旅行社业务）形成了比较完整的旅游业务链,将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”有机的结合起来,在九华山乃至池州市旅游市场一直占据着主导地位。

酒店板块凭借着独特的文化内涵、准确的市场定位、高质的服务水平和科学的运营管理在中高端市场具有明显的竞争优势和一定的市场份额,占据着强有力的竞争地位。

交通板块包含索道缆车业务和旅游客运业务,公司经营九华山风景区内的索道缆车业务,并获得了景区内旅游客运业务专营权。

交通板块始终坚持走规范安全生产管理之路,通过不断排查安全隐患,有效巩固了公司索道、客运、游船等业务的安全运营,实现了安全管理、服务水平、技术保障和风险防控方面的稳步提升,运营持续安全稳定。

旅行社板块持续推进市场渠道和企业产品转型,强化“九华旅游603199”微信公众平台建设,筑造池州市旅游企业营销平台和大型OTA落地服务平台,加速融媒体宣传矩阵构建,不断加大定制游、疗休养、亲子等创新产品开发力度,线上渠道收入占比不断增长,企业品牌宣传覆盖面持续扩张,同时依托着公司完善的产业联动优势和较强的口碑号召力,线上线下产业加速融合,成为公司收入的一个主要增长点。

(二)公司发展战略公司坚持“创造旅游生活新方式”经营理念,紧跟现代服务业发展需求,加快推进全域旅游发展布局,致力于“打造区域旅游综合体,建设国内一流旅游产业集团”。

战略路径：一是聚资源,公司将发挥龙头带动效应,不断加速池州区域资源整合开发,打造池州区域旅游综合体,推动现代服务业向全区域、全要素和全产业链迈进；二是搭平台,发挥上市公司融资功能,积极对接资本市场,强化资本运作,落实公司战略布局；三是促转型,加快重点项目建设,强化项目策划和规划,通过项目建设驱动旅游产业转型发展；四是树品牌,强化窗口和渠道建设,融合全市旅游资源,巩固提升自媒体宣传营销平台,打造池州旅游品牌；五是提质效,推进酒店转型增效,融合康养、旅居、疗休养等内涵,丰富酒店业态模式,构筑旅游综合体；六是求创新,推进新业态研究应用,以轻资产业态创造为核心,聚焦市场发展和消费需求,积极探索新的旅游组织形态、新的旅游产品形态、新的旅游经营形态,加大旅游与科技、农业、文化、康养、体育等充分融合,不断拓展服务业发展空间,引领区域现代服务业升级。

(三)经营计划2026年是“十五五”规划的开局之年,也是公司高质量发展的关键转折之年。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于文化和旅游工作、国有企业改革发展的重要指示精神,坚持以文塑旅,以旅彰文,推动文旅融合从“资源叠加”向“业态共生”转变,强化“文商旅体养农”业态融合,实现供给侧与需求侧同频共振,确保“十五五”开好局、起好步。

为完成上述目标任务,将重点做好以下工作：（一）坚持党建引领、固本强基一是强化政治领导,落实政治责任,发挥党委引航掌舵、把关定向作用,完善全面从严治党主体责任清单,将党建工作与经营同谋划、同部署、同推进、同落实。

二是夯实党建工作基础,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

三是加强领导班子和管理人员队伍建设,坚持党管干部,强化管理人员梯队和年轻人才培养,树立正确的选人用人导向和合理的选拔任用机制,强化薪酬考核激励,激发全员干事创业活力。

四是坚定不移全面从严治党,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育,持续加强党风廉政建设,营造风清气正的政治生态,为企业发展提供组织纪律保障。

五是守牢意识形态底线。

严格落实意识形态工作责任制,增强政治意识,提升政治能力,加强舆情监控和信访处置,不断提升服务水平。

（二）坚持深耕细作、守正创新一是树立“大文化”思维和“大旅游”观念,加强“文旅+康养”、“文旅+研学”、“文旅+体育”、“文旅+科技”等产业融合,加强个性化定制和跨界资源整合,实现主客共享、近悦远来场景营造,从“卖风景”向“造场景”发展,打造独具特色的复合型产品。

二是推进数字赋能和科技引领,深化智慧旅游建设。

持续完善九华旅游官方平台功能,建立健全数据采集、治理、分析体系,实现数据精细化运营,做到游前、游中、游后全周期服务触点在线化、便捷化；提升数字化管理效能,推动供应链协同等管理系统迭代升级,降低运营成本,提高协同效率。

（三）坚持渠道为王、精准营销一是建强新媒体矩阵。

巩固拓展“微抖红”自媒体阵地,实施账号差异化运营,推动营销精准触达；深化直播体系建设,加速直播人才培养,优化考核机制,落实常态化直播,提升日常转化效率。

二是深耕内容创作,打造文化IP。

深入挖掘池州区域人文历史文化旅游资源,加快文化宣传片和池州历史名人重点视频制作与推广,通过故事化、场景化表达,将“自然山水”“人文故事”转化为“文化叙事”,赋予品牌情感温度和历史厚度,以内容共创带动流量转化,提升品牌美誉度和市场影响力；加快九华素食制作技艺非遗申报,策划非遗主题产品与体验活动,探索文化传承与盈利转化新路径。

三是积极推进跨境营销,讲好中国故事。

顺应入境游复苏趋势,依托入境游营销办事处,深入东南亚市场发掘,提升国际知名度和品牌影响力。

四是拓展客源半径,激活跨界引流。

在稳固长三角核心市场的同时,通过OTA精准推送、目的地联合推广等方式,加速拓展京津冀、珠三角及长江经济带中远程市场。

五是创新活动营销,激发市场活力。

坚持“季季有主题、月月有活动”,策划举办年度爆点和四季主题营销活动,通过事件营销制造热点,实现线上流量与线下体验的有效联动,变“旅游目的地”为“反复体验地”,提升品牌影响力和客户粘性。

六是强化市场分析,提升营销效能。

加强市场研判分析与经营效果评估,建立会员画像分析与精准推送机制,深化私域流量一体化运营,通过社群营销、会员日等方式提升复购率和客单价,确保每一次营销投入都有迹可循、有数可依、有效可见。

（四）坚持项目驱动、示范引领紧密围绕打造区域旅游综合体目标,立足“生产一代、谋划一代、储备一代”发展理念,不断策划和孵化优质项目,持续巩固核心竞争力。

一是加快九华山狮子峰景区客运索道项目建设,坚持高标准、严要求,做好施工现场安全质量与进度管理,为景区扩容升级提供硬核支撑；二是积极推进百岁宫缆车改造项目,做深做实各项前期筹备工作；三是有序实施五溪山色、聚龙和中心大酒店改造提升项目,强化酒店产品定位和投资回报分析,科学制定改造方案,推动酒店转型升级。

四是围绕“文商旅体养农”融合发展方向,前瞻谋划一批体验式、沉浸式新业态项目,建立动态项目储备库,做实可行性研究,确保发展有后劲、投资有回报、产品有市场。

（五）坚持品质赋能、品牌增效一是全面实施品质提升系统工程,抓实抓细品质管理全流程,从服务态度、服务效率、服务环境、服务细节入手,健全标准化服务体系,推动服务从“有标准”到“标准成习惯”,在品质服务中浸润人文底蕴、诠释服务之美,让每一位游客感受到“有温度”的旅程。

二是建立健全游客满意度监测与反馈机制,常态化开展游客评价回访,及时发现服务短板,闭环整改提升,构建“评价—反馈—改进—提升”的良性循环。

三是倡导“人人都是品质官”理念,设立“品质创新奖”“服务之星”“技术能手”“金牌导游”等专项奖励,推动员工从“要我做”到“我要做”,鼓励员工主动参与品质品牌建设,提升客户体验；同时以技能比武、服务标兵评选、典型案例分享等方式,营造比学赶超、追求卓越的服务文化。

（六）坚持人才驱动、队伍提质一是完善人才引育机制,围绕文旅融合、数字营销、康养运营、资本运作等新兴业务领域,加大专业人才引进力度,借智借力补齐短板。

二是健全梯次培养体系,通过轮岗交流、挂职锻炼、项目历练等方式,加快年轻骨干成长步伐,打造结构合理、素质优良的人才梯队。

三是优化薪酬考核激励机制,突出业绩导向与价值贡献,激发核心骨干创新创业活力。

四是搭建学习型组织平台,依托企业内部专题培训、辅导员传帮带和外部行业交流等方式,常态化开展政治理论、业务技能、服务素养培训,提升全员综合素质和专业能力。

（七）坚持安全为本、监督护航一是强化合规意识,持续梳理和修订内控体系制度,确保科学、合理和规范。

二是建立健全纪检、审计、督察、财务和法务等部门协作机制,加强风险识别和风险预警,构建覆盖事前审查、事中监控与事后监督全流程风险控制体系。

三是坚决防范安全生产风险,树牢安全发展理念,严守安全生产底线,夯实安全管理根基,确保安全生产形势持续稳定向好。

四是强化信息披露与投资者关系管理。

严格执行信息披露制度,确保信息披露内容真实、准确、完整、及时,增强经营透明度,维护投资者知情权。

建立健全投资者常态化沟通机制,通过业绩说明会、调研等多种形式,主动传递企业战略价值与经营成果,回应市场关切,构建互信共赢的良性关系,以稳健经营夯实价值基础,以规范运作赢得市场认可,持续提升形象与影响力。